那曲市经济和信息化局2023年度部门预算

2023 年 04 月 13日

目 录

第一部分 概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

概况

一、部门预算单位构成

由1个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

(一)、部门主要职能：

一、部门基本职能

1、执行国家工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实有关法律法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案。拟定全市工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施，拟定行业技术规范和标准并实施组织。

3、提出优化全市工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作，承担全市工业和信息化交流合作和招商引资工作。

3、负责提出全市工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区用于全市工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的意见。按规定权限审批、核准、审核全市工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

4、负责全市工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行姿势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同市发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

5、负责统筹推进全市数字经济和大数据应用发展，指导协调信息产业发展中的重大问题。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展，指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动各行业数字化转型发展，促进信息消费。

6、负责统筹推进全市信息化建设工作。负责全市重大信息化工程的规划、布局，负责组织推进全市电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。统筹通信业需求侧研究和管理，联系在藏基础电信企业工作，指导协调实际信息化企业发展。

7、推动全市工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家、自治区和市相关领域科技重大专项，推进相关科研结果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

8、负责全市工业经济、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与制定能源节约和资源综合利用好、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业和信息化领域产业固定资产投资项目的节能评审工作，提出评审意见。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

9、负责全市原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业规划管理工作。承担矿业、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。组织协调装备制造业发展，指导先进技术装备的消化吸收创新。负责盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。指导工艺美术大师评选。

10、负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区和市级扶持中小企业发展专项资金的安排意见。拟订促进中小企业创业创新政策、措施并组织实施。参与制定中小企业融资和担保的政策、措施，推动中小企业信用担保体系建设，指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

11、负责全市产业园区的建设管理工作。拟定产业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划，指导产业园区管委会提升园区管理水平。

13、组织研究全市通信网络相关信息安全问题并提出政策措施。协调管理电信网、互联网网络信息安全平台。负责网络安全信息应急管理和处置，负责特殊通信管理，拟订通信管制和网络管制政策措施。管理党政专用通信工作。联系通信和无线电的管理工作。

13、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分

2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款情况

我局2022年年末实有人数24人，其中：行政人员：17人、参照公务员编制人员：4人、事业人员：3人。2023年年初预算安排为2092.98万元（2022年度年初预算2031.44万元，上年结转61.54万元），其中工资福利支出1008.48万元，商品和服务支出76.23万元，对个人和家庭补助支出5.75万元，项目支出940.98万元。2023年度财政拨款支出预算指标合计为：2092.98万元（2022年度年初预算2031.44万元，上年结转61.54万元）。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）、工资福利支出1008.48万元，其中：在职24人，年工资：123.19万元、津贴补贴524.29万元、个人取暖费:9.83万元、奖金53.96万元、伙食补助16.2万元(年人均6000.00元核算)、机关事业单位基本养老保险缴费101.07万元,、职工基本医疗保险缴费48.64万元、公务员医疗补助缴费10.6万元、其他社会保险缴费1.14万元、住房公积金缴费75.8万元、体检费5.83万元；其他工资福利支出5.4万元、个人通讯费4.97万元、休假探亲费25.94万元、个人吸氧补助1.62万元。

（二）、商品和服务支出76.23万元。其中：商品和服务支出57.6万元、公务接待费1.08万元、公务用车远行维护费17.55万元。

(三）、对个人和家庭的补助支出5.75万元，

(四)、项目支出940.98万元，其中：节能减排工作经费3万元；中小企业服务指导25万元；经信业务工作经费23万元；电子政务外网运维费841.86万元；信息化推进工作经费34万元；强基惠民驻村经费9.12万元；法律顾问经费：5万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）、工资福利支出1008.48万元，其中：在职24人，年工资：123.19万元、津贴补贴524.29万元、个人取暖费:9.83万元、奖金53.96万元、伙食补助16.2万元(年人均6000.00元核算)、机关事业单位基本养老保险缴费101.07万元,、职工基本医疗保险缴费48.64万元、公务员医疗补助缴费10.6万元、其他社会保险缴费1.14万元、住房公积金缴费75.8万元、体检费5.83万元；其他工资福利支出5.4万元、个人通讯费4.97万元、休假探亲费25.94万元、个人吸氧补助1.62万元。

（二）、商品和服务支出76.23万元。其中：商品和服务支出：57.6万元；公务接待费1.08万元、公务用车远行维护费17.55万元。

(三）、对个人和家庭的补助支出5.75万元，

(四)、项目支出940.98万元，其中：节能减排工作经费3万元；中小企业服务指导25万元；经信业务工作经费23万元；电子政务外网运维费841.86万元；信息化推进工作经费34万元；强基惠民驻村经费9.12万元；法律顾问经费：5万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2023年起对单位一般公共财政预算及项目经费预算（特殊事务）的“三公经费”进行了明细预算。具体如下：“三公”经费总支出预算24.43万元。其中：公务接待费1.08万元（基本支出1.08万元）、公务用车运行维护费23.35万元（基本支出17.55万元、项目支出5.8万元）。

2023年我单位没有安排因公出国（境）费用预算支出。

2023年单位实际公务用车保有量3辆。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2023年度没有安排政府性基金预算支出

六、2023年度收支预算情况总体说明。

根据（那财预指〔2023〕1号）文件，下达2023年年度预算指标2092.98万元（2022年度年初预算2031.44万元，上年结转61.54万元），其中：工资福利支出1008.48万元，商品服务支出76.23万元，对个人和家庭补助支出5.75万元，项目支出940.98万元。工资福利支出占总支出的48.18%，商品服务支出占总支出的3.64%，对个人和家庭补助支出占0.27%，项目支出占44.96%。

七、关于部门收入总表的说明。

根据（那财预指〔2023〕1号）文件，一般公共预算拨款收入2092.98万元（2022年度年初预算2031.44万元，上年结转61.54万元），支出包括：一般公共服务支出、项目支出。本单位2023年总预算2092.98万元与2022年基本持平。

八、关于部门支出总表的说明。

根据（那财预指〔2023〕1号）文件，一般公共预算拨款收入2092.98万元（2022年度年初预算2031.44万元，上年结转61.54万元），支出包括：一般公共服务支出、项目支出。本局2023年总预算2092.98万元与2022年基本持平。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年安排我局机关运行经费2092.98万元（2022年度年初预算2031.44万元，上年结转61.54万元），支出包括：一般公共服务支出、项目支出。本局2023年总预算2092.98万元与2022年基本持平。

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年度没有安排政府采购预算支出

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2022年 12月 31日，我局共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。

（四）预算绩效情况说明。

2023年我局预算绩效管理工作正逐步迈向正规化，不断完善。

在2022年底我局编制2023年度预算时，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用。尽管预算绩效管理工作只取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是科室不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，还存在重投入轻管理，重资金轻绩效的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，预算绩效管理不佳。三是绩效约束力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。